Este guia detalha como lançar manualmente uma nota de remessa para industrialização por terceiros no Max Manager, com instruções claras e precisas para cada etapa do processo. Esta é uma das maneiras de se criar este tipo de nota fiscal, porém existem outras maneiras.
1. Acesse a opção Lançamento Nota Fiscal de Saída
Para acessar a tela de lançamento da nota, selecione a gestão Suprimentos, módulo de Faturamento, menu de Notas de Saída e selecione a opção Lançamento Nota Fiscal de Saída.
2. Selecione o industrializador
No campo Cliente, você deverá selecionar o industrializador para o qual irá remeter os materiais para industrialização, para isso você poderá clicar na lupa de pesquisa para abrir a tela de pesquisa de unidades de negócio.
3. Selecione o industrializador
No campo de razão social, insira uma parte da razão social do industrializador e clique no botão Pesquisar.
4. Selecione o industrializador localizado
Os registros que coincidirem com a razão social inserida, serão apresentados na grade, clique sobre a linha desejada para selecionar o industrializador.
5. Selecione a operação
O tipo de operação a ser selecionado deverá ser Outras Operações e o campo Venda Para, deverá ser selecionado como Consumo.
A operação Outras Operações irá fazer com que os CFOP´s disponibilizados, sejam aqueles que estiverem configurados com o subgrupo do CFOP de outras operações.
A operação Outras Operações irá fazer com que os CFOP´s disponibilizados, sejam aqueles que estiverem configurados com o subgrupo do CFOP de outras operações.
6. Selecione a aba de itens
Após, selecione a aba de itens e insira o código do material que deseja remeter para o industrializador. O produto, ou material, a ser remetido pode ser pesquisado digitando o seu código ou então através da lupa para que seja aberta a tela de pesquisa do produto.
7. Complemento da descrição
Se você desejar inserir manualmente um complemento para a descrição do produto, basta incluir as informações neste campo. As informações aqui inseridas serão impressas no DANFE logo a frente da descrição do produto e no XML serão inseridas na tag do item da NFe.
8. Selecione o CFOP referente a operação
Selecione o CFOP referente a operação, neste caso será o CFOP 5.901. Caso o seu industrializador seja de fora do estado, o Max Manager irá disponibilizar os CFOP´s de operação para fora do estado automaticamente.
Lembrando que este CFOP deverá já estar configurado adequadamente para realizar esta operação, se tiver dúvidas de como configurar este CFOP, acesse a documentação do link.
Como configurar CFOP remessa Industrialização
Lembrando que este CFOP deverá já estar configurado adequadamente para realizar esta operação, se tiver dúvidas de como configurar este CFOP, acesse a documentação do link.
Como configurar CFOP remessa Industrialização
9. Informe a quantidade
Informe a quantidade do material que deseja remeter ao industrializador, lembrando que você deve observar sempre a unidade de medida do material para inserir a quantidade corretamente.
10. Informe o preço unitário
Informe o preço unitário do material, lembrando de observar sempre a unidade de medida para inserir o preço corretamente
11. Clique “Adicionar Item”
Clique no botão Adicionar Item para que o item seja adicionado a nota fiscal.
12. Clique “Finalizar Nota”
Caso existam mais itens de materiais a serem enviados ao industrializador na mesma nota, basta repetir o processo para inserir os demais itens desejados, caso contrário clique em Finalizar Nota para encerrar a pré-nota fiscal.
13. Clique “Emitir NFe”
A partir deste momento, a pré-nota estará pronta e liberada para ser emitida, se desejar, basta clicar no botão Emitir NFe para que você seja direcionado para a tela de emissão de NFe.
14. Selecionar a pré-nota
Ao abrir a tela de emissão de documento fiscal eletrônico, selecione o item da pré-nota desejada para envia-la ao SEFAZ.
15. Clique “Processar”
Clique em processar para que a pré-nota seja integrada e enviada ao SEFAZ para ser autorizada. Após clicar em processar, você deverá aguardar o retorno do SEFAZ com a instrução de autorização da NFe.
16. Clique “Pesquisar”
Se o retorno estiver demorando um pouco, basta clicar no botão Pesquisar para acelerar o processo de retorno.
17. Emita do DANFE
Após o retorno do SEFAZ, a pré-nota estará AUTORIZADA e a partir deste momento ela já será uma nota fiscal ( NFe autorizada ). Então você deverá emitir o DANFE, clicando sobre o ícone de impressão ou então selecionando o item e clicando no botão Emitir / Reemitir DANFE. Este último processo pode ser realizado em lote.
18. Clique “Fechar”
Após o DANFE ser impresso, também será enviado automaticamente para o industrializador um e-mail contendo o XML da NFe e o seu respectivo DANFE, isso desde que os e-mails estejam devidamente cadastrados.
19. Consulte o material enviado
Após emitir a NFe de remessa para industrialização, consulte o material enviado através da gestão Suprimentos, módulo de Estoque e Almoxarifado, menu Consultas e opção do menu Consulta de Localização de Produto. Através desta tela você conseguirá visualizar o saldo do material enviado que se encontra em poder de terceiros.
20. Selecione o material enviado para consultar
Ao consultar o material enviado pela nota fiscal para o industrializador, você observará que a quantidade remetida da nota fiscal foi adicionada ao saldo da localização EM PODER DE TERCEIRO do almoxarifado SISTEMA, demonstrando com isso que você ainda é proprietário desta quantidade do material mas ele não se encontra mais em sua posse, está em poder de terceiros. Inclusive, esta quantidade será escriturada devidamente no bloco K e bloco H do SPED Fiscal ICMS e IPI.
Este guia abordou a criação manual de uma nota de remessa para industrialização por terceiros no Maxmanager, desde o acesso inicial até a finalização e processamento da operação, com orientações passo a passo.
